Бюджетирование расходов на персонал

Научитесь за 4 дня рассчитывать HR-бюджет, прогнозировать расходы и защищать его перед руководством

Записаться на интенсив

Людмила Рогова

Руководитель консалтинговой практики TalentCode

7-16 октября

Онлайн-интенсив

Интенсив по бюджетированию для тех, кому важно

Правильно рассчитывать ФОТ и учитывать все статьи расходов

Научиться учитывать текучесть и вакансии при планировании

Защищать бюджет с цифрами и аргументами

Избавиться от ежегодного перерасхода бюджета

Работать по готовым инструментам, а не собирать всё вручную

Составить черновик HR-бюджета, который быстро одобрит руководство

Интенсив поможет вам

Системно подойти к планированию HR-бюджета и превратить «разрозненные цифры» в понятный инструмент для работы и защиты перед руководством

Освоите новый навык, который меняет работу HR — системно управлять HR-бюджетом, чтобы исключить перерасходы и обосновывать инициативы.

Сформируете ключевую компетенцию и сможете разговаривать с руководством на языке цифр.

Разберёте типичные ошибки бюджетирования и поймёте, как избежать недооценки ФОТ, игнорирования текучести или рыночных факторов.

Научитесь аргументировать бюджет перед руководством: переводить HR-задачи в язык метрик и бизнес-результатов.

Отработаете все инструменты на практике: Excel-шаблоны, свои данные, реальные кейсы по ФОТ, подбору и обучению.

Принять участие

Принять участие в интенсиве

Как рассчитывать HR-бюджет, прогнозировать расходы и защищать его перед руководством

Формат обучения

Интенсив сочетает онлайн-занятия и работу с материалами, чтобы вы закрепили результат и сделали расчёты именно под свою компанию.

Онлайн-занятия

Живые встречи, где вы работаете вместе с Людмилой Роговой и можете задать ей вопросы.

Практические задания

работа с собственными данными, чтобы адаптировать методику под свою компанию.

Готовые шаблоны Excel

таблицы с готовыми формулами для расчётов ФОТ, подбора и обучения.

Полезные материалы для закрепления знаний

Кейсы, чек-листы, примеры.

Эксперт интенсива —
Людмила Рогова

Опыт:

Альфа-Страхование — финансовый анализ и отчетность.
Home Credit — начальник отдела бюджетирования расходов на персонал и расчетов премий.
ВТБ-24 — эксперт по бюджетированию, затем руководитель направления HR-аналитики.

Участвовала во внедрении систем планирования и отчетности в крупных компаниях.

Людмила умеет переводить финансовую логику на «HR-язык» и показывать, как цифры превращаются в аргументы для защиты бюджета.

15+ лет опыта в финансах и HR-аналитике. Соединяет опыт финансиста и HR, умеет объяснять сложные цифры простым языком.

Программа интенсива

Создание сценариев для планирования численности персонала и ФОТ
07 октября, 10:00–12:00 по Мск

Составлять базовый прогноз численности персонала на основе исторических данных
Учитывать коэффициенты текучести при прогнозировании
Анализировать рыночные тренды для построения прогноза
Формировать базовый, оптимистичный и пессимистичный сценарии прогноза численности

Планирование и управление изменениями фонда оплаты труда
09 октября, 10:00–12:00 по Мск

Делать полный расчет фонда оплаты труда (ФОТ)
Учитывать влияние плановых индексаций на ФОТ
Планировать расходы на персонал с учетом текучести

Финансовое планирование расходов на подбор персонала
14 октября, 10:00–12:00 по Мск

Прогнозировать расходы на подбор с учётом планов по найму и текучести
Оценивать влияние рынка труда на стоимость рекрутинга
Учитывать сезонность подбора при планировании бюджета

Бюджетирование расходов на обучение, адаптацию и иные мероприятия по персоналу
16 октября, 10:00–12:00 по Мск

Определять количество сотрудников, которых необходимо обучить
Определять статьи расходов на обучение, адаптацию и HR-проекты (развитие HR-бренда, автоматизация)
Рассчитывать общую сумму затрат на обучение, адаптацию и HR-проекты
Формулировать логичное и убедительное обоснование для защиты бюджета на обучение и HR-инициативы